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发布时间:2015-11-04
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    落实法治政府四项制度,有效地推动了财政、政府投资、资源环保和企业审计。2007年,云南省政府决定在县级以上行政机关实施法治政府四项制度。此时,云南省审计厅新一届领导班子刚刚履新,旋即围绕法治政府四项制度,积极开展解放思想大讨论和深入学习实践科学发展观活动,查找了制约云南审计发展的“瓶颈”问题,研究推出了要做“深”财政审计、做“实”企业审计、做“优”经责审计、做“强”专项审计、做“大”绩效审计的工作思路,以及全省审计工作“一盘棋”、整合审计资源共同做“大项目”的工作模式,为云南审计工作实现加快转型和科学发展指明了新的方向,为全面贯彻落实法治政府四项制度奠定了坚实基础。在预算执行审计中,2007年,该厅把省级财政追加预算支出情况作为重点,共审计了18个省级部门,共查出违规资金近3亿元,管理不规范资金21亿元,促进省财政厅制定出台了《云南省省级预算单位财政结余资金管理暂行办法》。2008年以来,该厅开创了预算执行审计“一条线”新模式,与财政厅联动,全省三级审计机关共同对一般性转移支付和缓解县乡财政困难奖补资金进行了“一条线”审计,两年共审计资金近100亿元,全面反映了两项资金管理使用中存在的问题,引起了省政府和审计署的关注。在固定资产投资审计中,2007年,该厅做到既关注政府重大投资项目建设资金的使用效益,又关注政府重大投资项目管理,尤其注重在审批环节、时限和程序等方面存在的薄弱环节,及时向省政府提出加强管理和完善制度等方面的审计建议,促进了政府投资项目审批制、社会投资项目核准制的落实。2008年7月,省政府以第145号令公布实施了《云南省政府投资建设项目审计办法》,明确了审计机关作为政府投资审计主体的法律地位,确立了重大项目必审制和重点项目跟踪审计制。该厅以此为契机,通过公开招标引入25家社会中介组织参与投资审计工作,有效扩大了审计监督的覆盖面。2009年,全省各级审计机关全力以赴开展了对扩大内需专项资金的跟踪审计,并对项目进行了效益评估,在揭示损失浪费、重大决策失误等方面取得了新成效,致使全省政府投资审计加速放大,审计覆盖面从2007年的近200亿元上升到2009年的1159.8亿元,核减投资31.1亿元。在资源环保审计中,从2007年开始,该厅组织对阳宗海等8个高原湖泊水污染综合防治资金管理使用效益情况进行了审计调查,揭示了影响效益的主要问题,查出违规资金911.56万元;组织对省本级及6个州市矿产资源有偿使用费相关政策的执行情况进行了专项审计调查,提出了应尽快制定完善征收管理、资金管理使用相关制度的建议;组织对16个州市及所属32个县2006年至2007年度土地专项资金征收管理使用情况进行了审计,查出违规及管理不规范金额202.3亿元,收缴财政16.6亿元。省委书记白恩培专题听取汇报并给予了充分肯定。在国有企业审计中,2008年,该厅在对云南机场集团公司的审计中,查出了违规让渡部分主营业务到职工入股组建公司的问题,引起了省政府领导的高度重视,省国资委在全省大中型国有企业中开展了清查整顿。2009年,通过审计署授权,该厅对红塔集团2008年度财务收支情况进行了审计,揭示了企业在资产管理、产权管理、可持续发展等方面存在的问题,以及承载企业电子数据的信息系统存在的安全隐患,就企业可持续发展提出了专家咨询报告,得到了企业的高度认同。副省长曹建方对此专门作出批示,给予了高度评价。
    落实责任政府四项制度,改进了审计机关的工作作风。2008年,云南省政府决定在县级以上行政机关实施责任政府四项制度。云南省审计厅党组以此为契机,号召全省审计机关要认真落实胡锦涛总书记提出的八个方面良好风气的要求,全面加强审计队伍的作风建设,建立健全了全省审计机关贯彻落实四项制度的长效机制:一是建立了考核评议机制。把四项制度纳入各单位年度目标责任考核和党支部工作责任制的范畴。二是制定了四项制度实施细则。规定了8种行政问责具体情形,明确了坚持依法审计、公开服务承诺的16项具体内容,作出了落实首问责任制10条明确规定,强调了审计工作完成时限等。三是制定了审计厅工作规则。从审计机关负责人员职责、实行科学民主决策、坚持依法审计、加强行政监督等10个方面作出了明确规定。四是制定了审计处理处罚规定。明确了审计处理、处罚种类和程序,以及审计建议、移送处理审批程序等。五是制定了八项服务承诺。内容包括立足服务,促进发展;客观公正,依法审计;政务公开,诚信透明;实事求是,责任落实;文明审计,服务热情;限时办结,讲求效率;审计回访,接受监督;严格纪律,廉洁从审。在厅门户网站上进行了公布,广泛接受社会监督。六是纳入经济责任审计必审内容。把各级政府和行政机关的主要领导落实责任政府四项制度情况作为经济责任审计的必审内容。通过责任政府四项制度的建设,审计机关收获最大的是省政府首次召开了省级预算执行审计整改工作座谈会,把整改结果纳入了行政问责制的范围,促使审计整改效果明显提高,省级预算执行整改率达到了90%以上。
    落实阳光政府四项制度,提高了审计工作的开放水平。2009年,云南省政府决定在县级以上行政机关实施阳光政府四项制度。云南省审计厅党组把落实此项制度作为学习践行科学发展观、落实政府信息公开条例、提高审计工作开放水平的一件大事来抓,制定下发了实施方案、办法和计划,迅速搭建起了阳光政府四项制度的实施平台。一是公开了审计计划。从2009年开始,该厅连续两年通过云南日报、云南信息港等媒体向社会公开征集了审计项目计划,并将群众关注程度最高的项目列入了年度计划,2009年有44个,2010年达48个。此举引起了《人民日报》及中国政府网等多家媒体的高度关注,认为将审计工作置于最广泛的监督之下,动员全社会一齐来做审计计划、做一个全社会关注的计划,是审计工作的一个新发展,有利于提升审计监督的代表性和公信力。二是整合了审计资源。该厅建成了审计资源“六库”,即100人的内审机构合作人才库、130人的审计咨询专家库、192人的计算机应用骨干库、100人的审计培训师资库、首批15人的专业审计能手库和25家组成的社会中介组织合作库,且在审计工作中发挥了积极作用。三是加强了部门协作配合。进一步密切了与纪检监察、检察、公安等部门的工作联系,与省人大常委会预工委建立了沟通协作机制。四是加大了公告力度。2009年共向社会公告审计结果953篇,是2008年的5.6倍。五是扩大了对外交流。应老挝国家审计署邀请,云南省审计代表团赴老挝进行了为期6天的友好访问和业务交流,双方建立了工作互访和交流机制。六是推动了信息公开。建立了政府信息公开网,设立了政务公开电子显示屏和信息查询触摸屏。一年来,共编报审计信息600多篇,其中被上级批示采用90条,有关汶川地震的审计信息被中办、国办采用;通过云南审计信息网和政府信息公开网发布审计信息400多条;通过与省内12家主要新闻媒体签署“审计宣传工作合作协议”,共发布审计信息200多条。
    落实效能政府四项制度,提高了审计机关的工作效能。 2010年,云南省政府决定在县级以上行政机关实施效能政府四项制度。根据省政府的工作安排,行政绩效管理制度的具体实施由审计厅牵头。云南省审计厅党组认识到,此项部署既是省政府对审计机关的高度信任,也为深入开展绩效审计工作提供了有利契机。因此,该厅党组书记、厅长尹建业在全省审计工作会议上提出,全省审计机关要紧紧围绕提高政府重大投资建设项目效率、财政资金使用效益和行政机关工作效能,认真实施行政绩效评价工作。截至目前,该厅着重做了以下4个方面的工作:一是牵头制订了《云南省行政机关行政绩效管理制度工作方案》。由该厅牵头,联合省发展和改革委、省财政厅制订了行政绩效管理制度工作方案并于3月18日印发全省执行,提出了要以提高政府重大投资建设项目效率、财政资金使用效益、行政机关工作效能,实现政府工作的最佳绩效为目标,进一步明确了推行行政绩效管理制度的指导思想、主要目的、管理重点、组织分工、主要任务、具体措施及工作要求。二是制订了2010年度绩效审计项目计划。在审计项目的安排上,要求做到将预算执行审计、专项资金审计、经济责任审计与绩效审计相结合,着力加大绩效审计力度,促进效能政府建设;在工作措施上,要结合部门预算执行审计,开展部门预算支出绩效审计;围绕省政府确定的20个重大建设项目,开展建设项目绩效审计;围绕省政府确定的20项重要工作,开展专项资金绩效审计。三是下发了《2010年省级部门绩效审计工作方案》。方案明确,在对22个省级部门和单位2009年度预算执行和其他财政财务收支情况进行审计的同时,还将对这些部门和单位开展绩效审计,并单独出具绩效审计报告。为此,该厅还专门举办了绩效审计培训,就绩效审计的内容、重点、方法、案例等作了详细讲解。目前,审计厅相关业务处和派出处按照此方案,正在有序开展预算执行审计工作。四是改进了审计机关绩效管理方式。该厅在审计机关内部积极推行审计成本控制办法,细化内部管理措施,努力降低审计成本。对今年的每个审计项目都规定了完成时限,并开展审计效能监察,严格成本和进度控制,做到每周通报一次审计项目进度情况、每月通报一次审计成本控制情况、每季度通报一次审计统计分析情况。
    云南省审计厅党组表示,在认真落实好省政府出台的各项制度,全力抓好自身建设的同时,将采取更加有力的措施,进一步做好制度落实情况的审计监督工作,通过加强各主要审计领域的协调配合,整合审计资源,实现成果共享,更加有效地发挥审计“免疫系统”功能,为实现云南经济平稳较快发展和社会和谐稳定作出新的更大的贡献。 (汪文)
    
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